- Главная ›
- Список инструкций по работе в 1С ›
- Бухгалтерия ›
- Досрочный вызов из командировки
Досрочный вызов из командировки в 1С Бухгалтерия предприятия
Общие сведения
В ситуации, когда работник, направленный организацией в служебную командировку, успевает заблаговременно выполнить все возложенные на него поручения, работодатель вправе принять решение о его досрочном возвращении. Для корректного документального оформления данной процедуры существует определённый порядок действий.
Первостепенной задачей становится составление служебной записки непосредственным руководителем командированного сотрудника на имя вышестоящего руководства. Поскольку действующее законодательство не предусматривает унифицированной формы документа для оформления отзыва из командировки, записка составляется в произвольной форме с соблюдением общих требований к делопроизводству.
Следующим этапом является получение резолюции от руководителя организации. Резолюция должна содержать фамилию и инициалы исполнителя, суть поручения и установленный срок его исполнения.
После этого оформляется приказ об отзыве сотрудника из командировки. Несмотря на отсутствие утверждённой формы такого приказа, допустимо использовать типовой бланк приказа о направлении в командировку.
После подписания приказа необходимо уведомить работника о его содержании. Учитывая, что сотрудник находится в месте командирования, первичное ознакомление производится в устной форме посредством телефонной связи. Окончательное ознакомление под подпись осуществляется после возвращения работника на постоянное место работы.
По завершении командировки сотрудник обязан предоставить в бухгалтерию полный пакет документов, включающий авансовый отчёт с приложением первичных документов, подтверждающих произведённые в командировке расходы, а также вернуть неизрасходованные суммы полученного аванса.
Важно: все документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями к первичным учетным документам и содержать обязательные реквизиты для целей бухгалтерского учета.
Досрочный вызов из командировки
Рассмотрим на примере, как заполнить авансовый отчет в программе, при досрочном возврате из командировки.
Пример: работник, Тарасов Андрей Анатольевич, был командирован из г.Минск в г.Брест с 01.09.2025г по 30.09.2025г. Однако, со своей работой он справился быстрее и 25.09.2025г. был отозван назад. Работнику был выдан аванс в размере 430,00 руб., в т.ч. 360,00 руб. суточные, 70,00 руб. на проезд г.Минск - г.Брест и обратно. Деньги на проезд были потрачены полностью, а вот суточные нужно частично вернуть.
| План | Факт | |
| Дни | 30 | 25 |
| Суточные | 360,00 | 300 |
| На проезд | 70,00 | 70,00 |
Отразим наши данные в программе. Для этого заходим в раздел «Банк и касса» — «Авансовые отчеты».
В открывшемся окне нажимаем кнопку «Создать».
В шапке документа заполняем следующие данные:
- от – дата документа;
- организация – заполняем если в базе ведется учет по нескольким юридическим лицам;
- подотчетное лицо.
В табличной части документа на вкладке «Авансы» нужно добавить выданный ранее сотруднику аванс. Для этого нажимаем кнопку "Добавить» - «…».
Далее появится окошко, в котором нужно выбрать вид документа, по которомц был выдан аванс. В нашем случае это «Расходный кассовый ордер». Выделяем его курсором мыши и нажимаем кнопку «Ок».
В открывшемся окне выбираем нужный нам документ, выделяем его курсором мыши и нажимаем кнопку «Выбрать».
На вкладке «Прочее» добавляем расходы на проезд и суточные. Для этого нажимаем кнопку «Добавить».
Заполняем графы:
- наименование документа (расхода);
- номер документа;
- дата документа;
- содержание;
- сумма;
- ставку НДС – в нашем примере Без НДС;
- счет затрат (БУ) – в нашем примере 26;
- субконто 1 (БУ) – статью затрат для командировочных расходов;
- счет затрат (НУ) и субконто 1 (БУ) – заполнятся автоматически.
Проводим документ нажав кнопку «Провести».
После проведения документа будут сформированы следующие проводки.
После того, как мы провели авансовый отчет, нужно отразить возврат неиспользованных денежных средств. Для этого нажимаем кнопку «Создать на основании» — «Приходный кассовый ордер»
Приходный кассовый ордер заполняется автоматически, нам только нужно проверить данные и провести документ нажав кнопку «Провести и закрыть» или «Провести».
Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.