Поступление товаров в 1С Бухгалтерия предприятия

Оцените 1С в облаке

Регистрация и доступ за пару кликов!

15 дней бесплатно

Поступление товаров от поставщиков отражается документом «Поступление товаров и услуг» в разделе «Покупки и продажи». 

 

 

В документе в шапке документа указать:

• вид операции — «Покупка, комиссия»;
• дата покупки;
• выбрать организацию, если в базе их несколько;
• склад — выбрать склад, на котором будут учитываться товары, поступающие от данного контрагента;
• выбрать процедуру зачёта аванса.

 

 

В табличной части, на вкладке «Товары», необходимо указать по каждому поступившему товару: 

• номенклатурная позиция (из справочника «Номенклатура»);
• количество;
• цена;
• ставка НДС;
• счет учета и счет НДС;
• вес;
• упаковка, количество в упаковке;
• страна ввоза;
• код товара ТН ВЭД;
• протокол;
• прейскурант;
• предприятие-изготовитель;
• сертификат.

 

 

На закладке «Счета расчетов» указывается счет учета расчетов с контрагентом и счет авансов. Счета учета расчетов с контрагентом могут быть заполнены автоматически.

 

 

На закладке «Дополнительно» указываются номер и дата входящего документа. 

 

 

На основании документа «Поступление товаров и услуг» формируются другие документы, отражающие дальнейшее перемещение товаров и другие хозяйственные операции:

• Списание с расчетного счета;
• Требование-накладная и др. 

 

 

Обязательным условием принятия НДС к вычету по операциям поступления является факт получения ЭСЧФ от поставщика, которые будут являться основанием для вычета НДС. Для этого необходимо в программе ввести реквизиты полученной счет-фактуры в полях «Счет-фактура № и От». 

 

 

При нажатии на кнопку «Зарегистрировать счет-фактуру» автоматически создается и проводится «Счет-фактура полученный». 

 

 

После создания счет-фактуры полученной поля ввода номера и даты счета-фактуры заменяются ссылкой на созданную счет-фактуру, с указанием его номера и даты. 

 

 

Документ «Счет-фактура полученный» может быть также создан:

1. На основании документа поступления по кнопке «Создать на основании»;
2. Из журнала документов «Счета-фактуры полученные». 

 

По кнопке «Создать на основании»

В документе поступления нажимаем кнопку «Создать на основании» и выбираем нужный документ.

 

Из журнала документов «Счета-фактуры полученные»

В разделе «»Покупки и продажи» выбираем пункт «Счета-фактуры полученные».

 

 

Создаем новый документ «Счет-фактура полученный», в реквизите «Документ-основание» необходимо указать документ поступления ценностей или услуг. 

 

 

При проведении документа поступление товаров в бухгалтерском учёте будут сформированы следующие проводки. 

 

 

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее