Продление командировки в 1С:Бухгалтерия предприятия

Оцените 1С в облаке

Регистрация и доступ за пару кликов!

15 дней бесплатно

Прядок действий в программе

Например: Работник выбыл в командировку в г. Санкт-Петербург 17 декабря. Приказом и заданием дата возвращения определена 19 декабря. Аванс на суточные выдан в сумме 90 дол. США (30 дол. США x 3 дня). В связи со сложившимися обстоятельствами в месте командирования командировка продлена по 21 декабря (на 2 дня). Работнику следует доплатить суточные в сумме 60 дол. США (30 дол. США x 2 дня) или по курсу Нац. банка на дату перечисления в бел. рублях.

 

В связи с тем, что сотрудник уже уехал в командировку и не сможет получить денежные средства из кассы. Перечислим ему доплату на личную банковскую карточку. Банковские реквизиты карты можно узнать у работника либо перечислить ему на зарплатную карту по курсу Нац. банка РБ.

 

Для перечисления создаем документ «Платежное поручение» в разделе «Банк и касса». Для этого заходим в раздел «Банк и касса»  — «Платежное поручение».

 

 

Нажимаем кнопку «Создать».

 

 

Переходим на вкладку «Главная» и вносим все необходимые данные:

• организация – если в программе ведется учет по нескольким организациям, у нас – «Сервислог»;
• получатель – «Гольченя Игорь Владимирович»;
• счет получателя.

 

Далее заполняем вкладку «Расшифровка»:

• статья движения ден.средств – выдача денежных средств подотчетнику или какая применяется в организации для этих целей;
• сумма платежа – 177 бел. руб.;
• ставка НДС – без НДС;
• комиссию списать со счета – выбрать счет организации, с которого будет списана комиссия банком за перечисление денежных средств;
• очередность платежа – проставляется согласно справочнику кодов очередностей платежа;
• вид перевода – обычный, срочный, мгновенный, у нас обычный;
• расходы по переводу – за счет плательщика;
• назначение платежа – пишем пояснение, доплата аванса командированному лицу сумма 177.00 без налога (НДС).

 

Нажимаем кнопку «Провести и закрыть».

 

 

После получения банковской выписки, необходимо перечисление денежных средств отразить документом «Списание с расчетного счета».

 

Для этого становимся на созданное нами и проведенное платежное поручение и нажимаем «Создать на основании» — «Списание с расчетного счета».

 

 

Далее в верхнем поле документа заполняем все необходимые данные:

• вид операции – перечисление подотчетному лицу;
• организацию – если в программе ведется учет по нескольким организациям, у нас – «Сервислог»;
• банковский счет;
• получатель – Гольченя Игорь Владимирович;
• счет получателя;
• сумма – 177 р.

 

В нижней части документа заполняем:

• подотчетное лицо – Гольченя Игорь Владимирович;
• назначение аванса – командировочные расходы;
• статья движения ден.средств – выдача денежных средств подотчетнику;
• организацию – если в программе ведется учет по нескольким организациям, у нас – «Сервислог»;
• назначение платежа проставляется автоматически из платежного поручения.

 

Далее нажимаем «Провести и закрыть».

 

 

Созданный нами документ «Списание с расчетного счета» можно увидеть в разделе «Банк и касса».

 

 

Находим созданный нами документ, становимся на него и нажимаем на кнопку «ДтКт» чтобы увидеть сформировавшиеся проводки.

 

 

Перечисление денежных средств отображено с кредита счета 51 в дебет 71 счета.

 

Общие сведения

Сроки командировки можно продлить по разным причинам, среди наиболее частых выделяются следующие:

• Болезнь сотрудника во время командировки.
• Перенос конференции или встречи партнерами.
• Появление новых задач в ходе поездки.
• Задержка или отмена обратного рейса.

При болезни или переносе рейса требуется предоставить подтверждающие документы, такие как больничный лист или уведомление авиакомпании.

 

Согласно «Положению о командировках», утвержденному постановлением Совета Министров РБ от 19.03.2019 № 176, работодатель компенсирует все дополнительные расходы, при этом необходимо собрать чеки и квитанции для подтверждения трат:

• Суточные за каждый день продления.
• Проживание в гостинице или арендованном жилье.
• Проезд, включая штрафы и разницу в стоимости билетов.

Порядок действий при продлении командировки:

1. Обсудить с сотрудником и получить письменное согласие при необходимости.
2. Составить служебную записку с указанием причин и новой даты окончания.
3. Издать приказ о продлении, отправив его по ЭДО, email или иным способом. Приказ должен содержать имя, должность сотрудника, причины, дополнительный аванс и финальную дату.

При временной нетрудоспособности суточные выплачиваются до возможности вернуться или продолжить задание (п. 31 Инструкции № 115). При остановке в пути свыше 12 часов — по нормам страны остановки, менее 12 часов — по нормам страны командировки (п. 27–28 Инструкции № 115). 

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее