Возврат товаров поставщику в 1С Бухгалтерия предприятия

Периодически в процессе хозяйственной деятельности юрлица при осуществлении поставок продукции сталкиваются с осуществлением возврата товаров. Возврат товара может стать следствием ненадлежащего исполнения требований законодательства и взятых обязательств как со стороны поставщика, так и со стороны покупателя.

 

Накладную на возврат товаров поставщику можно создать двумя способами:

• На основании документа «Поступление товаров и услуг»;
• Вкладка «Покупки и продажи» – «Покупки» – «Возвраты поставщикам».

 

Рассмотрим оба варианта:

1. Оформляем возврат «на основании». Его удобно использовать, если возвращаем весь товар по приходной накладной либо какую-то его часть.

 

Отправляемся на вкладку  «Покупки и продажи» – «Поступление товаров и услуг» - выбрав курсором мыши нужное поступление , нажимаем «Создать на основании», выбираем  «Возврат товаров поставщику».

 

 

Откроется уже заполненный документ, в котором можно скорректировать количество, поменять дату, внести списанный бланк строгой отчетности. Далее проводим возврат, проверяем схему проводок.

 

 

Нажимаем «Провести и закрыть».

2. Оформляем вручную. Такой возврат удобнее создавать по разным поступлениям.

 

Открываем вкладку «Покупки и продажи» – «Покупки» – «Возвраты поставщикам».

 

 

Нажимаем «Создать».

 

 

Откроется форма документа для заполнения. В открывшемся документе следует указать:

• Организация – Ваша организация;
• Склад – склад, на который поступали товары;
• Вид операции – покупка, комиссия;
• Контрагент – поставщик товара;
• Договор – договор поставки.
•  

 

Чтобы заполнить табличную часть накладной, следует нажать кнопку «Добавить». Выбрав номенклатуру, указать:

• Количество;
• Покупную цену;
• Ставку НДС - (указываем ту же ставку, что и при поступлении возвращаемого товара).

 

Также табличную  часть можно заполнить по кнопке «Заполнить» – «Заполнить по поступлению» или через кнопку «Подбор».

 

 

Возврат товара по нескольким поставкам

Если необходимо оформить возврат одним документом, но по нескольким поставкам, то прежде всего надо заполнить возврат от одного поступления, после этого, нажав «Заполнить» - «Добавить из поступления».

 

 

Откроется список поставок от данного контрагента. Находим в перечне нужный документ, нажимаем «Выбрать» – и товарные позиции из этого документа добавятся в табличную часть. Для добавления товаров из иных документов повторить операцию. При необходимости исправить количество.

 

 

Нажимаем «Записать» и «Провести».

 

Несмотря на то, что счет учета  будет подставлен автоматом, его надо перепроверить, просмотрев проводки, нажав на кнопку «ДтКт».